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在费用报销单表头增加了纸质发票号字段，在其他应付单表头同样增加了纸质发票号字段。单据转换规设字段映射。

某笔业务，当费用报销单（勾选了申请付款）审核时，提示“自动生成下游单据时，纸质发票号唯一”。

检查：其他应付单列表过滤，用该费用报销单上的纸质发票号字段值做过滤条件，发现前一个月已经有一张同发票号的其他应付单。也就是该笔业务实际已经在系统中处理过，并且生成了管理费用的会计凭证。

解决方法：反审该费用报销单、删除，用同发票号码的其他应付单下推付款申请单（如果是分次付款，可以按合同付款比例修改付款申请单上的申请金额），然后走工作流完成审核，再由付款申请单下推付款单。

另，可以做个分类，哪些业务直接做其他应付单、哪些业务用费用报销单下推。