标准采购申请单（可以省略）——（下推）标准采购订单——收料通知单（可省略）——检验单（可省略）——采购入库单——暂估应付单——财务应付单——采购增值税专用发票。

并付款。

1、象采购申请、收料通知、检验可能会省掉。

2、大多数会用暂估应付的流程，也有用采购入库单——业务应付单的。

3、有些会不购买发票模块。则财务应付单可以视做发票。

当发生采购退货时且退款时。

处理方法1：如果供应商发票还没有开据。

由采购入库单下推采购退料单，采购退料单的退料方式选为退料并扣款。

并用采购退料单下推负的暂估应付单。与此前的暂估应付单做暂估应付核销。

用当初的付款单（预付款）下推付款退款单，收回供应商的退款。

处理方法2：已经完成全流程，付款是由财务应付推的付款单。

仍然是采购入库单下推采购退料单，退料方式为退料并扣款。

由负的财务应付单下推付款退款单

采购退料单——负的暂估应付单——负的财务应付单——负的采购增值税专用发票（如果用了发票模块）

有些老版本可能推“红字”发票会报错，结合具体版本处理。 

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